Bestuur en ondersteuning

Toelichting wijziging

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
A.    Energietoeslag minima (BW-9739 )

De gemeente ontvangt voor de uit te keren energietoeslag 2023 in totaal ruim 8,315 miljoen euro. Dit betekent een aanvullende uitkering van 5,465 miljoen euro. Daarnaast ontvangt de gemeente een compensatie voor de energietoeslag 2022 van 67.000 euro. Deze middelen worden ingezet in meerjarig incidentele projecten en daartoe wordt 5,532 miljoen euro gedoteerd en onttrokken aan de reserve overlopende werken. Het bedrag van 67.000 euro zal bij het opmaken van de jaarstukken vrijvallen in het resultaat.

B.    Impuls kunst, cultuur en sport

In de programmabegroting 2023 is opgenomen om voor de periode 2023-2026 een fonds op te zetten voor kunst, cultuur en sport. In de begroting 2023 is hiervoor 1,0 miljoen euro opgenomen, waarvan 500.000 euro voor sport en 500.000 euro voor kunst en cultuur. Uit het fonds kunnen de komende jaren activiteiten worden bekostigd om initiatieven op het gebied van kunst, cultuur en sport te stimuleren. De middelen worden ingezet in meerjarig incidentele projecten en daartoe wordt 1,0 miljoen euro gedoteerd en onttrokken aan de reserve overlopende werken.

C.   Projecten stedelijke ontwikkeling

In de begroting 2023 zijn middelen beschikbaar gesteld voor projecten stedelijke ontwikkeling ten laste van de structureel beschikbaar gestelde middelen stedelijke ontwikkeling. Het betreft ontwikkelvisie Spoorzone 175.000 euro, Stadsblok 275.000 euro, Groot Gravenkwartier 250.000 euro, gebiedsvisie potentiële ontwikkelgebieden 150.000 euro en ruimtelijke visie lokale bedrijventerreinen 75.000 euro. De middelen worden ingezet in meerjarig incidentele projecten en daartoe wordt 850.000 euro gedoteerd en onttrokken aan de reserve stedelijke ontwikkeling en 75.000 euro gedoteerd en onttrokken aan de reserve overlopende werken.

D.   Jongeren perspectief fonds (BW-10245 )

Het college heeft besloten om voor de komende drie jaar het Jongeren Perspectief Fonds in te stellen voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar met een problematische schuld die veelal niet in aanmerking komen voor een reguliere schuldregeling en vastlopen op één of meerdere leefgebieden. De middelen voor armoede en schulden uit de meicirculaire 2023 worden hiervoor aangewend. De middelen worden ingezet in een meerjarig incidenteel project en daartoe wordt 549.000 euro gedoteerd en onttrokken aan de reserve overlopende werken.

E.    Bodemgelden

De bodemgelden uit de meicirculaire 2023 worden gestort in de reserve gebiedsgerichte aanpak. Door reservering van de gelden wordt het integraal beheer van het grondwater voor de langere termijn mogelijk. De gebiedsgerichte aanpak is uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma.

F.    Gebiedsvisies Aadorp en Bornerbroek

Van de in de programmabegroting 2023 opgenomen middelen voor stedelijke ontwikkeling wordt 340.000 euro aangewend voor een gebiedsvisie Aadorp en een gebiedsvisie Bornerbroek. De middelen worden ingezet in een meerjarig incidenteel project en daartoe wordt 340.000 euro gedoteerd en onttrokken aan de reserve stedelijke ontwikkeling.

G.   Pilot wijk GGD 2023-2025

In de begroting 2023 is voor de periode 2023 - 2025 jaarlijks 180.000 euro beschikbaar gesteld voor een pilot Wijk-GGD'er. Dit als aanvulling op het wijkteam en bemoeizorg. De Wijk-GGD'er is een sociaal verpleegkundige die gespecialiseerd is in outreachend werken en het vroegtijdig signaleren en verwijzen van mensen met psychische problematiek. Dat houdt in dat contact gezocht wordt met inwoners zonder dat zij zelf een hulpvraag hebben geformuleerd. De middelen worden ingezet in een meerjarig incidenteel project en daartoe wordt voor de periode 2023 - 2025 jaarlijks 180.000 euro gedoteerd en onttrokken aan de reserve overlopende werken.

H.   Citymarketing

De in de begroting opgenomen middelen 2023 voor citymarketing worden overgeheveld van hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning naar hoofdtaakveld 3 Economie ten behoeve van het hiervoor reeds ingestelde project citymarketing.

I.   Verkoop- en herontwikkelingsovereenkomst Welgelegen 6, 8 en 10 en Acacialaan 1 (RAAD-7856 )

Er is een verkoop- en herontwikkelings-/realisatieovereenkomst Welgelegen 6, 8 en 10 en Acacialaan 1 (INT-88193) aangegaan inhoudende de verkoop van de schoolgebouwen en gymzaal aan Welgelegen 6, 8 en 10 in Almelo en het schoolgebouw aan de Acacialaan 1 in Aadorp voor de beoogde bouw van 30 patiowoningen op de locatie Welgelegen en 5 wooneenheden binnen de contour van de bestaande school aan de Acacialaan. Voor het gemeentelijk deel van de plankosten wordt hiertoe 100.000 euro gedoteerd en onttrokken aan de reserve overlopende werken.

J.   Implementatie Omgevingswet

In de begroting 2023 is er budget beschikbaar gesteld ten behoeve van de implementatie Omgevingswet. Hiertoe wordt in 2023 58.000 euro gedoteerd en onttrokken aan de reserve overlopende werken.

Diverse bijstellingen
K.   Budgetoverheveling 2023-2024

Het college stelt voor een aantal budgetten over te hevelen naar 2024. Deze middelen worden in 2023 toegevoegd aan de reserve overlopende werken en worden hier in 2024 (deels) weer aan onttrokken. Zowel voor de begroting 2023 als de begroting 2024 verloopt dit budgetneutraal. Voor een nadere toelichting op de budgetoverhevelingen wordt verwezen naar onderdeel 2.3 van deze rapportage.

L.   Opvang vluchtelingen Oekraïne

Vanuit het Rijk worden middelen ontvangen, gebaseerd op een normbedrag voor het aantal beschikbaar gestelde bedden en de opvangperiode. Op basis van onze aanvragen bedraagt de bijdrage voor de gemeentelijke opvang 4 miljoen euro, over de periode 1 september tot en met 31 december 2023. Hiervoor worden diverse kosten gemaakt. Het gaat hierbij om huisvestingskosten, het afnemen van schoonmaakdiensten, personele inhuur zoals onder andere een locatiemanager, huismeesters, tolken en uitvoeringskosten. Totaal een bedrag van 3 miljoen euro over dezelfde periode. Omdat de regeling niet gewijzigd is gaan wij ervan uit dat het Rijk net als is 2022 niet overgaat tot terugvordering van het restant op het normbedrag en ramen wij nu een voordelig saldo van 1 miljoen euro. Dit bedrag zal gestort worden in de bestemmingsreserve opvang vluchtelingen.

M.   Crisisnoodopvang vluchtelingen COA

Vanwege een tekort aan reguliere opvang voor asielzoekers heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) op dit moment veel noodopvanglocaties in gebruik. Daarnaast wordt ook de tijdelijke gemeentelijke opvang ingezet voor de opvang van asielzoekers. Over 2023 zal door de gemeente een bijdrage van 3 miljoen euro, gebaseerd op een normbedrag voor het aantal bedden over de periode 1 januari tot en met 22 december, aangevraagd worden. De hiervoor gemaakte kosten, zoals huisvestingskosten, het afnemen van schoonmaakdiensten, personele inhuur en uitvoeringskosten, worden geraamd op 2 miljoen euro. Het COA heeft aangegeven niet over te gaan tot terugvordering van het restantbedrag over 2023. We ramen nu een voordelig saldo van 1 miljoen euro. Vanwege de opgave voor woningen voor asielzoekers, opvang vluchtelingen en statushouders wordt dit bedrag gestort in de bestemmingsreserve opvang vluchtelingen.

N.    Afrekening 2022 beschermd wonen

Voor het beschermd wonen is Almelo de centrumgemeente. De uitgaven en (rijks-) inkomsten lopen via onze gemeente. Na afloop van het jaar vindt een eindafrekening plaats. Het saldo van uitgaven en inkomsten wordt verdeeld tussen Almelo en de vijf andere regiogemeenten. Hiertoe wordt over 2022 een bedrag van 3,122 miljoen euro onttrokken uit de bestemmingsreserve maatschappelijke opvang en beschermd wonen (mo en bw). Hiervan wordt 1,692 miljoen euro uitbetaald aan de andere gemeenten. Het verschil van 1,430 miljoen euro betreft de voordelige eindafrekening voor het aandeel van de gemeente Almelo.