Bijstellingen op investeringskredieten

In deze paragraaf worden de bijstellingen ten opzichte van het overzicht van investeringskredieten uit de najaarsrapportage weergegeven.

Toelichting:
1. Informatisering en automatisering
Audiovisuele middelen raadszaal
Het discussie- en stemsysteem is verouderd. De fabrikant heeft aangegeven dat het systeem na 2024 niet meer wordt ondersteund. De originele installatie is in de afgelopen jaren uitgebreid met nieuwe audiovisuele systemen om de raad goed te kunnen blijven te faciliteren. De verscheidenheid van oude en nieuwe componenten leidt regelmatig tot storingen. Ook zijn hierdoor de audiovisuele middelen in de raadzaal en commissieruimtes niet uit in bedieningsvriendelijkheid voor de diverse gebruikers. Daarop is besloten om over te gaan tot vervanging van de audiovisuele installatie in de raadzaal, de vergaderruimten Stad & Ambt en de foyer.

Hardware
Als gevolg van gestegen bouwkundige kosten voor de aanpassingen en de huur van externe stroomvoorzieningen tijdens de werkzaamheden, is het budget overschreden.

2. Gronden en gebouwen
Door toedoen van verstoppingen zijn de standleidingen in het stadhuis vervangen. Deze lasten worden gedekt binnen het budget voor vervangingsinvesteringen uit het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) 2020-2022. Voorts heeft er binnen de beschikbaar gestelde middelen voor gronden en gebouwen een administratieve wijziging van de ingestelde projecten plaatsgevonden.

3. Overig
Nieuwbouw sportcentrum
O.b.v. de prijsindexatie van de periode september 2022 (inschrijving) t/m november 2023 (start bouw) wordt het krediet met 1,017 miljoen euro exclusief btw bijgesteld.

4. Verharding/wegen
Voor een 5-tal projecten hebben er financiële bijstellingen plaatsgevonden. De meerkosten voor het project fietspad Brugstraat worden veroorzaakt door een aantal tegenslagen. De riolering lag lager dan verwacht en door een krappe bocht in het tracé moest het ontwerp worden aangepast. Voor het project Largas H.R. Holstlaan zijn de meerkosten voor het grootste gedeelte voortgekomen uit de bewuste keuze om de vervanging van de verkeersregelinstallatie aan de kruising met de Ravenslootsingel ook uit dit budget te betalen. De totale meerkosten zijn niet volledig subsidiabel. Daarnaast heeft het groen meer gekost dan begroot vanwege extra inzet voor inplanten en zorg.
Bij de Schuilenburgsingel is er vanwege aanvullende werkzaamheden voor o.a. onderhoudswerk aan de tunnel, vervanging van de vangrail en verkeerskundige aanpassingen meerwerk opgetreden. Ook bij het project F-35 Wierdensestraat zijn de meerkosten het gevolg van kleine aanpassingen.
De overschrijding op het project fietspad brug Limpurgsingel is het gevolg van stijgende prijzen en wordt gedekt uit de stelpost prijsstijgingen projecten Uitvoering Fysiek.

Het projectbudget voor vervangen beschoeiingen is voor een lager bedrag ingesteld dan eerder was begroot. Het restant is toegevoegd aan de investeringsruimte 2023.

7. Verkeersregelinstallaties
De aanbesteding voor de verkeersregelinstallaties zijn aanbesteed en worden voor een groot deel dit jaar al uitgevoerd. Daarom wordt voorgesteld het uitvoeringskrediet dat geraamd staat voor 2024 dit jaar in te stellen.

8. Overig
Verruiming binnenhavens Twentekanaal
Er is in totaal bijna 400.000 euro meer besteed aan dit project. De oorzaak zit in de gedwongen afwijkingen (meerwerk) dat onontkoombaar was tijdens het werk. De kosten zijn gemaakt in 2023 en daarom worden er aanvullende middelen gevraagd bij de slotrapportage. Echter bij de provincie Overijssel is ter compensatie van dit bedrag subsidie aangevraagd. Eventuele aanvullende subsidies (provinciaal en/ of Europees) worden in 2024 verrekend.

9. Openbaar groen
Vanuit de bestaande investeringsbudgetten voor de Meulenbeldlaan en openbaar groen algemeen zijn enkele uitvoeringskredieten bijgesteld. In 2018 werd geconstateerd dat de Essen aan de Meulenbeldlaan aangetast waren door de essentaksterfte. Monitoring van de essen in de afgelopen jaren bracht naar voren dat de essentaksterfte minder agressief uitbreidde dan was gedacht. Voortschrijdend inzicht brengt ons nu op het punt dat de bomen met minder ingrepen veilig gehouden kunnen worden en dat vervangen van de bomen op dit moment niet nodig is.
De extra opgave voor de vervanging van de bomen aan de Kluppelshuizenweg en de extra kosten voor inboet bomen en groen zijn nu uit de vrijgevallen budgetten aangevuld.

10. Tractie
Vanuit de bestaande investeringsbudgetten Tractie en Tractie Sport zijn enkele uitvoeringskredieten voor aanschaf tractoren en voertuigen, die als gevolg van prijsstijgingen duurder uitvielen, aangevuld.

11. Riolering (vervanging)
Er zijn voor diverse rioleringsprojecten kredieten ingesteld uit de aanwezige investeringsruimte 2021 en 2023.

12. Riolering (uitbreiding)
Betreft de inzet van investeringsruimte in dekking OBA3 Hofkampbuurt zuid.