Sociaal domein

Toelichting wijziging

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1.    Brede specifieke uitkering (BW-9778 )

Het Rijk heeft per 2023 een specifieke uitkering voor de periode 2023 tot en met 2026 middelen beschikbaar gesteld voor lokale programma’s ten behoeve van sport- en beweegstimulering, het bevorderen van cultuurparticipatie, gezondheidsbevordering en het versterken van de sociale basis. Betreft een verschuiving van de budgetten tussen hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie, hoofdtaakveld 6 Sociaal domein en hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu.

2.   Specifieke uitkering inburgeringsvoorzieningen

De specifieke uitkering inburgeringsvoorzieningen Wet Inburgering voor 2021 is definitief vastgesteld op 349.282 euro. Dit leidt tot een terugbetaling van 110.355 euro. Daarnaast is de specifieke uitkering inburgeringsvoorzieningen Wet Inburgering voor 2023 voorlopig toegekend op 757.713 euro.

3.   Specifieke uitkering onderwijsroute

De definitieve toekenning van de specifieke uitkering inburgeringsvoorzieningen onderwijsroute 2022 is vastgesteld op 293.440 euro.

4.   Sociaal en vitaal

In de begroting 2023 is naast de programmamiddelen structureel 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor Sociaal en Vitaal. In 2023 is een deel van deze middelen structureel ingezet, voor kansrijke start, mantelzorg, schuldenlab, jeugdeducatiefonds en Festiv Almelo. Daarnaast is een deel incidenteel ingezet voor de jeugdwerker Zorg en Veiligheid en Almelo on Ice. Het restant is toegevoegd aan de programmamiddelen Sociaal en Vitaal. De bijdrage aan Almelo on Ice betekent een verschuiving van 100.000 euro naar hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie. Het deel wat nog niet ingezet is in 2023 ad 616.195 euro valt vrij.

5.    Energietoeslag minima (BW-9739 )

De gemeente ontvangt voor de uit te keren energietoeslag 2023 in totaal ruim 8,315 miljoen euro. Dit betekent een aanvullende uitkering van 5,465 miljoen euro. Daarnaast ontvangt de gemeente een compensatie voor de energietoeslag 2022 van 67.000 euro. Deze middelen worden gestort in de reserve overlopende werken. Het bedrag van 67.000 euro zal samen met de overige correcties op de energietoeslag 2022 bij het opmaken van de jaarstukken vrijvallen in het resultaat.

6.   Coronacrisis - overbrugging zelfstandigen

Vanuit het Rijk ontvangt de gemeente een specifieke uitkering voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO). De regeling heeft tot doel zelfstandigen tijdelijk in hun levensonderhoud te voorzien en een lening te verstrekken voor bedrijfskapitaal om hiermee hun bedrijf tijdens de coronacrisis in stand te kunnen houden. In 2023 heeft gemeente Almelo per saldo een bedrag moeten terugbetalen van 420.000 euro.

7.   Specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenaffaire (BW-8745 )

Vanuit het Rijk ontvangt de gemeente een specifieke uitkering voor hulp aan gedupeerden door de toeslagenaffaire. Op basis van de verantwoording 2021 ontvangt de gemeente Almelo 125.000 euro.

8.   Septembercirculaire 2023 gemeentefonds (RAAD-7930 )

In de septembercirculaire zijn de integratie- en decentralisatie-uitkeringen voor maatschappelijke opvang, beschermd wonen en participatie aangepast ten opzichte van de meicirculaire 2023.

Diverse bijstellingen
9.   Opvang vluchtelingen Oekraïne

Vanuit het Rijk worden middelen ontvangen, gebaseerd op een normbedrag voor het aantal beschikbaar gestelde bedden en de opvangperiode. Op basis van onze aanvragen bedraagt de  bijdrage voor de gemeentelijke opvang 4 miljoen euro, over de periode 1 september tot en met 31 december 2023. Hiervoor worden diverse kosten gemaakt. Het gaat hierbij om huisvestingskosten, het afnemen van schoonmaakdiensten, personele inhuur zoals onder andere een locatiemanager, huismeesters, tolken en uitvoeringskosten. Totaal een bedrag van 3 miljoen euro over dezelfde periode. Omdat de regeling niet gewijzigd is gaan wij ervan uit dat het Rijk net als is 2022 niet overgaat tot terugvordering van het restant op het normbedrag en ramen wij nu een voordelig saldo van 1 miljoen euro. Dit bedrag zal gestort worden in de bestemmingsreserve opvang vluchtelingen.

10.   Crisisnoodopvang vluchtelingen COA

Vanwege een tekort aan reguliere opvang voor asielzoekers heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) op dit moment veel noodopvanglocaties in gebruik. Daarnaast wordt ook de tijdelijke gemeentelijke opvang ingezet voor de opvang van asielzoekers. Over 2023 zal door de gemeente een bijdrage van 3 miljoen euro, gebaseerd op een normbedrag voor het aantal bedden over de periode 1 januari tot en met 22 december, aangevraagd worden. De hiervoor gemaakte kosten, zoals huisvestingskosten, het afnemen van schoonmaakdiensten, personele inhuur en uitvoeringskosten, worden geraamd op 2 miljoen euro. Het COA heeft aangegeven niet over te gaan tot terugvordering van het restantbedrag over 2023. We ramen nu een voordelig saldo van 1 miljoen euro. Vanwege de opgave voor woningen voor asielzoekers, opvang vluchtelingen en statushouders wordt dit bedrag gestort in de bestemmingsreserve opvang vluchtelingen.

11.   BUIG - Bijstand

BUIG-Budget
Ten opzichte van de najaarsrapportage is het BUIG-budget voor 2023 gewijzigd. Het definitieve BUIG-budget is 320.000 euro hoger dan het nader voorlopig BUIG-budget.

Aantal bijstandsdossiers en uitkeringslasten

We voorzagen in de voor- en najaarsrapportage 2023 een gemiddelde van 2.342 dossiers in 2023. In de eerste tien maanden van 2023 is het aantal dossiers gedaald van 2.362 naar 2.300 dossiers.
We zien nog steeds een dalende lijn, waardoor dit gemiddelde iets lager uit zal vallen.
Daarnaast zien we met name bij de loonkostensubsidies een stijging van de lasten. Per saldo leidt dit tot een voordelige bijstelling van 170.000 euro.

12.    Liquidatie uitkering voormalig Soweco

In de jaarrekening 2022 is een te verwachten liquidatie-uitkering van 4,237 miljoen euro opgenomen. De liquidatie is  afgerond en de liquidatie-uitkering is ontvangen. De definitieve uitkering voor gemeente Almelo is 706.000 hoger uitgevallen, wat resulteert in een incidenteel voordeel in 2023.