3.8.1 Wijzigingen
7 Volksgezondheid en milieu | Begroting voor SR | Wijziging | Begroting na SR | |
|---|---|---|---|---|
2023 | 2023 | N/V | 2023 | |
Lasten | 26.218 | 1.984 | N | 28.203 |
Baten | -24.615 | -1.968 | V | -26.583 |
Saldo van baten en lasten | 1.603 | 16 | N | 1.619 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
7 Volksgezondheid en milieu | Taakveld | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Brede specifieke uitkering | 7.1 | 528 | N | 488 | N | 488 | N | 342 | N |
2. Pilot wijk GGD 2023-2025 | 7.1 | 360 | N | -180 | V | -180 | V | ||
3. Verpakkingen in openbare prullenbakken | 7.3 | 55 | N | ||||||
4. Energiearmoede/-transitie | 7.4 | 1.059 | N | ||||||
5. Bodemgelden | 7.4 | -344 | V | ||||||
6. Overijssel verbouwt | 7.4 | 150 | N | ||||||
7. Bodem proportionele opgaven | 7.4 | 140 | N | ||||||
8. Energietoezicht 2022-2023 | 7.4 | 36 | N | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties lasten | 1.984 | N | 308 | N | 308 | N | 342 | N | |
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Brede specifieke uitkering | 7.1 | -528 | V | -488 | V | -488 | V | -342 | V |
3. Verpakkingen in openbare prullenbakken | 7.3 | -55 | V | ||||||
4. Energiearmoede/-transitie | 7.4 | -1.059 | V | ||||||
6. Overijssel verbouwt | 7.4 | -150 | V | ||||||
7. Bodem proportionele opgaven | 7.4 | -140 | V | ||||||
8. Energietoezicht 2022-2023 | 7.4 | -36 | V | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties baten | -1.968 | V | -488 | V | -488 | V | -342 | V | |
Wijziging saldo van baten en lasten | 16 | N | -180 | V | -180 | V | - | ||
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Brede specifieke uitkering (BW-9778 )
Het Rijk heeft per 2023 een specifieke uitkering voor de periode 2023 tot en met 2026 middelen beschikbaar gesteld voor lokale programma’s ten behoeve van sport- en beweegstimulering, het bevorderen van cultuurparticipatie, gezondheidsbevordering en het versterken van de sociale basis. Betreft een verschuiving van de budgetten tussen hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie, hoofdtaakveld 6 Sociaal domein en hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu.
2. Pilot wijk GGD 2023-2025
In de begroting 2023 is voor de periode 2023 - 2025 jaarlijks 180.000 euro beschikbaar gesteld voor een pilot Wijk-GGD'er. Dit als aanvulling op het wijkteam en bemoeizorg. De Wijk-GGD'er is een sociaal verpleegkundige die gespecialiseerd is in outreachend werken en het vroegtijdig signaleren en verwijzen van mensen met psychische problematiek. Dat houdt in dat contact gezocht wordt met inwoners zonder dat zij zelf een hulpvraag hebben geformuleerd. De middelen worden ingezet in een meerjarig incidenteel project en daartoe wordt voor de periode 2023 - 2025 jaarlijks 180.000 euro gedoteerd en onttrokken aan de reserve overlopende werken.
3. Verpakkingen in openbare prullenbakken
Het betreft een bijdrage van Nedvang voor het aandeel verpakkingen in openbare prullenbakken.
Per 1 januari 2023 is de zwerfafvalvergoeding uit de Raamovereenkomst Verpakkingen 2012-2022 verdwenen. De nieuwe vergoeding is geen vervolg, maar draagt bij aan het dekken van de kosten voor de bestrijding van zwerfafval.
4. Energiearmoede/-transitie
Almelo ontvangt een specifieke uitkering (SPUK) van het Rijk om huishoudens met Energiearmoede te ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Dit budget is bedoeld voor ondersteuning van huishoudens met een laag besteedbaar inkomen, hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met een lage energetische kwaliteit van woningen. De maatregelen kunnen voor huurders en eigenaar-bewoners worden ingezet. De SPUK, die in 3 tranches werd toegekend, bedraagt in totaal 3,3 miljoen euro en moet uiterlijk 31 december 2025 zijn besteed. De 2e tranche is middels deze wijziging verwerkt.
5. Bodemgelden
De bodemgelden uit de meicirculaire 2023 worden gestort in de reserve gebiedsgerichte aanpak. Door reservering van de gelden wordt het integraal beheer van het grondwater voor de langere termijn mogelijk. De gebiedsgerichte aanpak is uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma.
6. Overijssel Verbouwt
De provincie Overijssel stelt geld beschikbaar om de verduurzaming woningvoorraad aanmerkelijk te versnellen en energiearmoede te bestrijden.
7. Bodem proportionele opgaven
Voor buitenproportionele opgaven is door het Rijk 140.000 euro beschikbaar gesteld voor de periode 2023-2025. Verantwoording vind plaats via de SISA.
8. Energietoezicht 2022-2023 (BW-9334 )
Voor het projectvoorstel Energietoezicht 2022 – 2023 is een subsidie ontvangen van 36.000 euro van Provincie Overijssel voor het intensiveren van bedrijfsgerichte energietoezicht door Omgevingsdienst Twente.
Diverse bijstellingen
Niet van toepassing